第３章
包括外部監査
方法
視点
監査対象
した施設
い
次
項目
中心
監査確認
す
た
出雲市
導入可否
検討した時
内容
判
書類
関係条例
募集要綱等
応募者申請書類
選定委員会開催状況
判
書類
協定書
事業計画書
事業報告書等関係書類
提出
け
内容
調査す
質問
照会及び
アリン
実施した
1
指定管理者制度導入
い
施設
在
方
管理形態
直営又
指定管理者制度
い
う
内容
検討
い
た
検討結果
合理性
あ
導入
関し
指定
手続
管理
基準及び業務
範囲そ
他必要事項
条例
定
い
2
選定手続等
妥当性
い
公募
非公募
判断
妥当
原則
し
公募
す
望
しい
非公募
した場合
理由
相当
公募
手続
適正
実施
い
募集要綱等
作成及び募集要綱等
基
いた手続
妥当
申請内容
い
審査基準
基
いた審査
的確
実施
い
選定委
員会
開催状況
審査内容及び議事録
作成等
い
確認す
選定理由
公表
い
た
公表方法
い
確認す
3
協定内容
妥当性
い
条例
募集要綱等
基
いた内容
い
協定書
締結内容
基
く管理運営
適
実施
い
4
指定管理料
算定方法
妥当性
い
指定管理料
決定
際し
収入科目及び支出科目
統一した基準
あ
指定管理料等
年度協定
い
双方
協議
決定す
あ
協議内容
5
指定管理者
管理運営
出雲市
モニタリン
い
利用者サ
向
利用者
増加
た
経費
節減
た
う
組
行
い
無償貸
備品等
管理
適
行わ
い
参考資料
1
行政改革推進課及び所管課
対す
質問票
回答内容
回答内容
結果表
外部監査
開始
当た
行政改革推進課及び監査対象施設
所管す
各課
対し
質問票
調査
行
た
そ
質問票
対す
各課
回答内容
た結果
記
表
通
た
質問票
A
行政改革推進課
対す
質問
あ
質問票
B
各施設
所管課
対す
質問
あ
質問票
A
回答
回 答 補足事項
出雲市 指定管理者制度 関 指定管理者選定 手 や
指定管理者 義務等 い 一 適用 基 条
例 基 方針 存在
い
基 条例 制定 い い 基 方針 募集要項や
基 協定 雛形を策定 そ 中 指定管理者 果
義務等 い 定 い
指定管理者制度 関 条例 施行規則 制定 関
会議録 保存 い
いいえ
指定管理施設 指定管理者制度導入 可否や方針
決定 経緯を 録 書類 作成 保存 い いいえ
新設 施設 い 録保管 い 思わ
統一的 存在 い
指定管理者 指定 あ 公募 非公募
統一的 断基準 定 い
い 規則化 い い
指定管理者 募集 当 選定審査 い 統一的
客観的 合格基準 公表 い
いいえ
採点方法等 い 基準 持 い 公表
い い
指定管理者 選定結果 選定理 公表 漏 く行わ
い
い
指定管理者 選定審査 結果 適格者 あ
いいえ 成 度以前 あ
指定管理施設を含 出雲市 所 施設 い 施設そ
存在 要否 市民ニ 無 民営化や民間譲渡
是非 指定管理を 是非等 検討 定期的 行
わ い
い
施設そ 存在 要否 い 現在行 い
定期的 行 い わけ い
民営化や民間譲渡 是非 い 適宜検討 い
定期的 行 い わけ い
指定管理を 是非 検討 指定管理
者 更新 あわ 定期的 行 い
指定管理者 募集 選定 い
回 答 補足事項
選定審査 関 客観的 合格基準 公表 い いいえ
採点方法等 い 基準 持 い 公表
い い
選定審査 い 選定委員会 議事録 作成 い
い
全 い 議事録を作成 い わけ い
録音 保管 必要 応 い 作成
可能 あ
事業計 書及 事業報告書 い 補足説明
指定管理者 提出 事業報告書 基 施設 営
状況 評価を行 い
成 度 指定管理者を更新 施設 中間評価を実施
い 募集要項 指定管理者 営状況 い 評価 市
等 公表 旨を明 そ 他 施設 任意
回答課 ： 行政改革推進課
指定管理者制度全般 い
質 問
質問票 抜粋
質問票
B
回答集計表
所管課⇒
指定管理者⇒
施設 ⇒ 質問↓ い：○ いいえ：×
非該当：
指定管理者 公募非公募 募集 い
非 公 公 公 公
公募 場合競 原理 観 点 複数 団体 応募 望
い 考え 応募数
を増や 何 対策を
講 い
○
広報 周
知や市内 他施設管理 者 案内
○
広報 周
知や市内 他施設管理 者 案内
○
広報 周
知や市内 他施設管理 者 案内
×
非公募 場合公募 い 理 い 理 書を作 い
○
非公募 場合指定管理者 候補者 指定 団体 協議内容を 録 書類 あ
×
事業計 書 指定管理者
期限内 提出 ○ ○ ○ ○ ○
事業報告書 指定管理者
期限内 提出 ○ ○ ○ ○ ○
次報告書 提出を要 場 合指定管理者 期限 内 提出
○ ○ ○ ○ ○
指定管理者 提出 事業 報告書 基 施設 営状 況 評価を行 い
○ ○
指定管理者候補者選 定 評価項目 う 評価 必要 項 目 行政改革推進課
評価
○
指定管理者候補者選 定 評価項目 う 評価 必要 項 目 行政改革推進課
評価
○
指定管理者候補者選 定 評価項目 う 評価 必要 項 目 行政改革推進課
評価
○
評価 関 評価基準や評 価方法 定 い
× ○ ○ ○ ○
評価結果を文書 保存 い
× ○ ○ ○ ○
評価結果をそ 事業報告 書を提出 指定管理者 通知
い
× × × × ×
評価結果を何 形 市民 公表 い
× × × × ×
支決算書 入金額 支出金 額 確性 い 証拠書類
照合 何 検証を 行 い
○ ○
指定管理者 提出 書類 確 い
○
指定管理者 提出 書類 確 い
○
指定管理者 提出 書類 確 い
○
必要 応 実施 い
支決算書 支内容利用料 入 指定管理料人件費そ 他 経費 妥当性 い
市内や他市 村 類似施設 数値 比較 検討を 行 い
× ○ ○ ○ ○
毎 度 施設 管理費 い 出雲市側 独自 積算を 行 い
○ ○
指定管理当初 変更 内容 い 当初 金額 増減 積算 い
○
指定管理当初 変更 内容 い 当初 金額 増減 積算 い
○
指定管理当初 変更 内容 い 当初 金額 増減 積算 い
○
度協定を締結 際 必要 応 実 施 い
指定管理者 支出 施設 管理費 い 節減可能性
い 何 検討を毎 度 行 い
○ ○
指定管理者 協議 検討 い
○
指定管理者 協議 検討 い
○
指定管理者 協議 検討 い
× 法人大社 縁ﾈ
広報情報課 健康増進課 文化 課
質 問 区
大社 縁ﾈ 出雲ゆう 湖陵 成温泉
株 株 湖陵 法人川 湖い い 神西
指 定 管 理 者 募 集 選 定
事 業 計 書 及 事 業 報 告 書
支 決 算 書 妥 当 性
所管課⇒
指定管理者⇒
施設 ⇒ 質問↓ い：○いいえ：×
非該当：
指定管理者 複数 指定管理 事業 指定管理事業以外 事業 行 い 場合各指 定管理事業及 そ 以外 事 業 共通 経費共通 費 適 基準 事業
按 い を確
○
指定管理者 提出 書類 確 い
○
施設 指定管 理業務 温泉施設 指定管理業務を
い
指定管理者 提出 支 決算書 基 財務や 支改 善 助言や指導を
あ
× ○ ○ ○ ○
利用者 満足度 い ン ト等 実施を指定管理者
い
× ○ ○ ○ ○
利用者 等利用 確保 ビ 向上利用者満足度 向 上を図 指定管理者 協 議 うえ何 組 を 行 い
○ ○
意見箱 設置 及 ﾀ 教室 工夫 R活動等 利用者 数 増 い
○
従業員 接客姿勢 開催会員 口
利用者数 増 い
○
従業員 接客姿勢入 浴料割引等独自企
を奏 利用者
増 い
○
施設 関 市民ニ あ う を定期的 検討
い
○ ○ ○ ○ ×
指定管理者 危機管理 ニュ を定 い
○ ○ ○ ○ ○
指定管理者 定 危機管理 ニュ を吟味 承 手 を経 い
× ○ ○ ○ ○
成 度以後施設 い 事件事故災害等 緊急事態
発生 あ
○ ○
数件軽傷 事故 発生 い
○
数 一度軽傷 事 故 発生 い
○
数件軽傷 事故 発生 い
×
指定管理施設 器具備品
ト 作 毎 ト
実地 確 行わ い
○ ○ ○ ○ ×
指定管理者 協定違 そ 他 不適 業務内容や管理内容
等 明 是 を求
あ
× × × × ×
指定管理者 対 そ 管理 業務及 経理 状況 関 定 期 事業報告書以外 報告を 求 実地 調査 又 指示
を あ
× × × × ○
指定管理者 帰 事 指定 消 又 期間を定 管理 業務 全部若 く 一部 停 を命 あ
× × × × ×
指定管理者 間 意見や情 報交換 定例 会議を 設け い
○ ○
毎 定例会を開催 い 随時施設 任者 連絡を 合い 情報交換協議 い
○
随時施設 任者連絡 を 合い情報交換 協議 い
○
随時施設 任者 連絡 を 合い 情報交換 協議 い
×
成 公園 質
問 区
大社 縁ﾈ 出雲ゆう 湖陵 成温泉
法人大社 縁ﾈ
株 株 湖陵 法人川 湖い い 神西
そ 他 等 利 用 、 ー ビ 向 上 等
危 機 管 理 支 決 算 書 妥 当 性
所管課⇒
指定管理者⇒
施設 ⇒ 質問↓ い：○ いいえ：×
非該当：
指定管理者 公募非公募 募集 い
非 公 非 公
公募 場合 競 原理 観 点 複数 団体 応募 望
い 考え 応募数
を増や 何 対策を
講 い
× ×
非公募 場合 公募 い
理 い 理 書を作
い
○ ○
非公募 場合 指定管理者
候補者 指定 団体
協議内容を 録 書類 あ ×
協議 実施 い 録書類
○
事業計 書 指定管理者
期限内 提出 ○ ○ ○ ○
事業報告書 指定管理者
期限内 提出 ○ ○ ○ ○
次報告書 提出を要 場
合 指定管理者 期限
内 提出
○ ○ ○ ○
指定管理者 提出 事業
報告書 基 施設 営状
況 評価を行 い
○ ○ ○ ○
評価 関 評価基準や評
価方法 定 い
○ × ○ ○
評価結果を文書 保存 い
○ × ○ ○
評価結果をそ 事業報告 書を提出 指定管理者 通知
い
× × × ×
評価結果を何 形 市民 公表 い
× × × ×
支決算書 入金額 支出金
額 確性 い 証拠書類
照合 何 検証を
行 い
○
必要 応 実施 い
○
必要 応 実施 い
○
必要 応 実施 い
○
必要 応 実施 い
支決算書 支内容利用料 入 指定管理料 人件費 そ 他 経費 妥当性 い
市内や他市 村 類似施設
数値 比較 検討を
行 い
○
文化施設 用途 数値 け 類似施 設 比較 難 い 実 績 基 検討
○ ○ ○
毎 度 施設 管理費 い 出雲市側 独自 積算を 行 い
×
毎 度実施 い
い 次期更新時 際 検討を実施 い
○
度協定を締結 際 必要 応 実施 い
○
度協定を締結 際 必要 応 実施 い
○
度協定を締結 際 必要 応 実施 い
指定管理者 支出 施設 管理費 い 節減可能性
い 何 検討を毎 度
行 い
×
毎 度実施 い
い 次期更新時 際 検討を実施 い
× × ×
質 問 区
指 定 管 理 者 募 集 選 定
事 業 計 書 及 事 業 報 告 書
支 決 算 書 妥 当 性
愛宕山庭球場 ﾆ
ﾆｭ 広場
出雲健康公園出雲体育
館出雲 ｨ
い 稗原 動広場 出雲西部体育館 長浜中央 公園 湖陵 動広場 湖陵 体育 ﾀ
法人 文
化振興機構
法人 文
化振興機構
文化 課
法人 振興
公園 B& 海洋 ﾀ 愛宕山 体育館 愛宕山野球場 宍道湖公園湖 館 公財出雲市芸術文化振興
財団
施設 い 中間評価導入前 基
協定を締結 い 中間評価 評 価基準 当 い い 大社文化 う 館
出雲市民会館 出雲 文化館 出雲文化伝承館
所管課⇒
指定管理者⇒
施設 ⇒ 質問↓ い：○ いいえ：×
非該当：
指定管理者 複数 指定管理 事業 指定管理事業以外 事業 行 い 場合 各指 定管理事業及 そ 以外 事
業 共通 経費共通
費 適 基準 事業
按 い を確
○ ○
指定管理業務 ほ 出雲市体育協会 支
部 出雲市 少
団 支部等 関 団体 事務局を
い
○
指定管理業務 ほ 出雲市体育協会 出雲
市 少 団 部
出雲市 推進員事
務局等 関
団体 事務局を い
指定管理者 提出 支
決算書 基 財務や 支改
善 助言や指導を
あ
○ ○ ○ ○
利用者 満足度 い ン
ト等 実施を指定管理者 い
○ ○ ○ ○
利用者 等利用 確保 ビ 向上 利用者満足度 向 上を図 指定管理者 協
議 うえ何 組 を
行 い
○ ○ ○ ○
施設 関 市民ニ
あ う を定期的 検討 い
×
定期的 い 市
民 利用率 施設 稼
働率 検討を実
施
× × ×
指定管理者 危機管理 ニュ を定 い
○ ○ ○ ○
指定管理者 定 危機管理 ニュ を吟味 承 手 を経 い
○ ○ ○ ○
成 度以後 施設 い 事件 事故 災害等 緊急事態
発生 あ
○
緊急事態 該当 い 館内利用者 病
気等 緊急搬送
発生 い
○
緊急事態 該当 い 湖 館利用者
客 等
緊急搬送 発生 い
× ○
緊急事態 該当 い 施設利用者
等 緊急搬送 発生 い
指定管理施設 器具備品
ト 作 毎 ト
実地 確 行わ い
○ × × ○
指定管理者 協定違 そ 他 不適 業務内容や管理内容
等 明 是 を求
あ
× × × ○
指定管理者 対 そ 管理 業務及 経理 状況 関 定 期 事業報告書以外 報告を 求 実地 調査 又 指示
を あ
○ ○ ○ ×
指定管理者 帰 事 指定 消 又 期間を定 管理 業務 全部若 く 一部 停 を命 あ
× × × ○
指定管理者 間 意見や情
報交換 定例 会議を
設け い
×
定例 い 必要
応 実施
× × ○
支 決 算 書 妥 当 性
等 利 用 、 ー ビ 向 上 等
危 機 管 理
そ 他 質 問 区
大社文化 う 館 出雲市民会館
出雲 文化館 出雲文化伝承館
陣 念館
公園 B& 海洋 ﾀ 愛宕山 体育館 愛宕山野球場 宍道湖公園湖 館
愛宕山庭球場 ﾆ
ﾆｭ 広場
出雲健康公園出雲体育
館出雲 ｨ
い 稗原 動広場 出雲西部体育館 長浜中央 公園 湖陵 動広場 湖陵 体育 ﾀ
公財出雲市芸術文化振興 財団
法人 文
化振興機構
法人 文
化振興機構
法人 振興
所管課⇒
指定管理者⇒
施設 ⇒ 質問↓ い：○ いいえ：×
非該当：
○ 数
指定管理者 公募非公募 募集 い
公 公 公 公
公 10/13
公募 場合 競 原理 観 点 複数 団体 応募 望
い 考え 応募数
を増や 何 対策を
講 い
○
市 及 広報
い い 掲載
い
○
市 及 広報
い い 掲載
い
× ○
広報 防災無線 募集を行
6/10
非公募 場合 公募 い 理 い 理 書を作 い
3/3
非公募 場合 指定管理者 候補者 指定 団体 協議内容を 録 書類 あ
1/3
事業計 書 指定管理者
期限内 提出 ○ ○ ○ ○ 13/13
事業報告書 指定管理者
期限内 提出 ○ ○ ○ ○ 13/13
次報告書 提出を要 場
合 指定管理者 期限
内 提出
○ ○ ○
協定書 次報告書 規定 い 任意 毎 提出 い い
い
12/12
指定管理者 提出 事業 報告書 基 施設 営状 況 評価を行 い
○
行政改革推進課様式 ○
行政改革推進課様式
○ × 12/13
評価 関 評価基準や評
価方法 定 い
○
行政改革推進課様式 ○
行政改革推進課様式
○ × 10/13
評価結果を文書 保存 い
○
行政改革推進課様式 ○
行政改革推進課様式
○ × 10/13
評価結果をそ 事業報告 書を提出 指定管理者 通知
い
× × ○ × 1/13
評価結果を何 形 市民 公表 い
× × ×
行政改革推進課 回 答
× 0/13
支決算書 入金額 支出金 額 確性 い 証拠書類
照合 何 検証を
行 い
○
提出書類 確 い
○
提出書類 確 い
○ × 12/13
支決算書 支内容利用料 入 指定管理料 人件費 そ 他 経費 妥当性 い
市内や他市 村 類似施設
数値 比較 検討を
行 い
○
市内 他 指定管理公 園 比較検討を い ○
市内 他 指定管理公 園 比較検討を い ○
指定管理者 更新時 人件費を削減
× 11/13
毎 度 施設 管理費 い 出雲市側 独自 積算を 行 い
○
大 増減 あ ば随 時確 を い
○
大 増減 あ ば随 時確 を い
×
指定管理者 更新時 ×
指定管理者 選定時 積算を行 い
10/13
指定管理者 支出 施設 管理費 い 節減可能性
い 何 検討を毎 度 行 い
○ ○ × × 6/13
質 問 区
指 定 管 理 者 募 集 選 定
事 業 計 書 及 事 業 報 告 書
支 決 算 書 妥 当 性
荒神谷博物館 荒神谷史跡公園 湖陵総合公園
市民活動支援課 文化財課
合計 都市計 課
法人 振興 法人風 子 法人出雲学研究所
所管課⇒
指定管理者⇒
施設 ⇒ 質問↓ い：○ いいえ：×
非該当：
○ 数
指定管理者 複数 指定管理 事業 指定管理事業以外 事業 行 い 場合 各指 定管理事業及 そ 以外 事 業 共通 経費共通
費 適 基準 事業
按 い を確
× × ○
総会資料
確 い
× 6/9
指定管理者 提出 支
決算書 基 財務や 支改
善 助言や指導を
あ
×
指導等 必要 箇所 ×
指導等 必要 箇所 ×
但 成 度事業計 人件費 内訳 積算 根拠を明 う変更 指定管理料 妥当性 い 今 度検討 定
×
次報告書 内容 い 助言を行 あ
8/13
利用者 満足度 い ン ト等 実施を指定管理者
い
○ ○ ○ ○
成 実施
い
12/13
利用者 等利用 確保 ビ 向上 利用者満足度 向 上を図 指定管理者 協
議 うえ何 組 を
行 い
○ 要望 あ
い 随時対応可能 を 協議 い
○ 要望 あ
い 随時対応可能 を 協議 い
× × 11/13
施設 関 市民ニ
あ う を定期的 検討 い
○
利用者数件数 い 毎 報告を け い 度 見 過去 間 い 増 傾 向 あ
○
利用者数件数 い 毎 報告を け い 度 見 過去 間 い 増 傾 向 あ
×
全庁的 昨 度 施設 見直 図
科 今後 必 要性 い 検討中
× 6/13
指定管理者 危機管理 ニュ を定 い
○ ○ ○ ○ 13/13
指定管理者 定 危機管理 ニュ を吟味 承 手 を経 い
○ ○ ○
緊急連絡 簿 手入
× 11/13
成 度以後 施設 い 事件 事故 災害等 緊急事態
発生 あ
×
緊急事態 事件 事 故 災害等 発生 い い
×
緊急事態 事件 事 故 災害等 発生 い い
○風車等 落雷被害 ○ 9/13
指定管理施設 器具備品
ト 作 毎 ト
実地 確 行わ い ×
備品 い 基
協定書 確 い ×
備品 い 基
協定書 確 い ○ × 7/13
指定管理者 協定違 そ 他 不適 業務内容や管理内容
等 明 是 を求
あ
×
協定違 そ 他不適 業務内容や管理内 容等
×
協定違 そ 他不適 業務内容や管理内 容等
× × 1/13
指定管理者 対 そ 管理 業務及 経理 状況 関 定 期 事業報告書以外 報告を 求 実地 調査 又 指示
を あ
○
調査等必要 応 行 い 類似施設
事故等 あ 等
当施設 確 注意 喚起を行 い
○
調査等必要 応 行 い 類似施設
事故等 あ 等
当施設 確 注意 喚起を行 い
× × 6/13
指定管理者 帰 事 指定 消 又 期間を定 管理 業務 全部若 く 一部 停 を命 あ
×
業務 停 を命 事態 発生 い い
×
業務 停 を命 事態 発生 い い
× × 1/13
指定管理者 間 意見や情 報交換 定例 会議を 設け い
×
定例 行 い
い 必要 応 そ 都度 協議 場を設け
い
×
定例 行 い
い 必要 応 そ 都度 協議 場を設け
い
×
定例 い 随時
案件 あ ば意見交換 等実施
× 5/13
質 問 区
支 決 算 書 妥 当 性
等 利 用 、 ー ビ 向 上 等
危 機 管 理
そ 他
湖陵総合公園 手引 丘公園 風 子楽習館
荒神谷博物館 荒神谷史跡公園
都市計 課 市民活動支援課 文化財課
合計
